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县扶贫开发局2019年度财政财务收支及绩效审计

文件名称 县扶贫开发局2019年度财政财务收支及绩效审计
索引号 zfbmsjj/2021-0005 公开目录: 督查审计信息
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2021年01月15日
有效性 有效 公开日期: 2021-01-15 16:10
内容概述 县扶贫开发局2019年度财政财务收支及绩效审计

被审计单位:石泉县扶贫开发局

审计项目:县扶贫开发局2019年度财政财务收支及绩效审计

根据《中华人民共和国审计法》和县政府批转的2020年度审计项目计划,县审计局自2020年9月3日至10月30日对县扶贫开发局2019年度财政财务收支及绩效情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

县扶贫开发局是县政府工作部门,为正科级。机关下设2个股室(政办股、综合业务股),1个下属事业单位(扶贫开发信息监测中心),单位人员编制35人。截止2019年底,在职人员30人、遗属1人、购买社会服务人员7人,单位空编5人。

(一)2019年度机关经费收支情况:收入合计1149.60万元,支出1138.65万元,当期结余10.95万元,期初结余24.22万元,期末结余35.17万元。

(二)2019年度扶贫专户收支情况:收入合计12054.95万元,支出合计13189.67万元,当年结余-1134.73万元,上年结转2201.53万元,年末滚存结余1066.8万元。

二、审计发现的主要问题及处理意见

(一)公务接待、差旅费报销存在管理不规范现象。要求县扶贫开发局今后规范公务接待行为,严格执行差旅费管理规定。

(二)专项扶贫资金支出报账管理不规范。要求县扶贫开发局进一步完善财政专项扶贫资金支出报账管理制度,规范收集支出报账资料,严格支出审核审批控制。

(三)往来款项余额较大,长期未进行清理。要求县扶贫开发局及时清理和结算往来款项。


石泉县审计局

2021年1月15日